为了加强对发展规划处财务报销工作的管理，规范报销程序，本着节俭办事的原则，依据学校有关财务规章制度，具体规定如下：

一、严格遵守单位财务一支笔制度。业务费范围内的请款、报销必须经发展规划处处长签字，处长不在时由处长授权人签字。

二、发展规划处的财务请款、票据整理、财务处报账工作统一由办公室财务人员负责。

三、办公用品，耗材报销。由部门提出所要购买物品的名称、数量和要求统一购买，由财务人员，办理转账或付现款手续。

四、财务工作要求账目清晰、及时报销，记录明确，要做到一事一报，票据不积压，账务不混乱。

五、做好固定资产的入账工作。购买的设备、办公用品属于固定资产的，要填写固定资产入库单，填写清楚物品信息及领用人，连同购物发票在资产处办理手续后方能到财务处报销。

六、要有勤简、节约意识，把资金用到最需要的地方，避免浪费和不必要的开支，做到物尽其用，物有所值。